Modulo Acquisti.

Dalla distinta all'ordine, senza ricopiare.

L'ufficio tecnico manda le righe di distinta agli acquisti con «Invia agli acquisti». Il buyer le trova in «Da acquistare», chiede offerta a più fornitori, sceglie i vincitori e ne fa ordini.

• Da acquistare: le righe di tutte le commesse, con la data «in officina entro»
• Richieste d'offerta a più fornitori, con lettera in PDF e risposte registrate e confrontate
• Ordini dai vincitori della richiesta d'offerta o dal listino d'acquisto, con sconti a cascata
• Conferma del fornitore, anche tacita se non risponde nei tempi
• Per ogni normalizzato in distinta, il compatibile più economico nel listino scelto
• Lavorazioni esterne, come la tempra, mandate in richiesta d'acquisto
• Fornitori qualificati; fornitore vincolato quando lo chiede il capitolato del cliente

Quello che arriva si controlla, quello che avanza si ritrova.

Il ricevimento registra il documento del fornitore e il controllo. Una quantità non conforme apre da sola una non conformità, che si chiude con un trattamento o con la sostituzione. Il magazzino distingue la scorta libera, gli utensili e il deposito di ogni commessa, a costo medio ponderato; prelievi e passaggi fra commesse restano tracciati.

Un ritardo del fornitore si vede subito nel piano.

L'agenda consegne mostra cosa arriva e cosa sollecitare, raggruppato per fornitore. Una nuova data confermata passa in distinta come arrivo previsto, e le lavorazioni che usano quel materiale non partono prima dell'arrivo. Il percorso di ogni riga dice dove si è perso tempo, da noi o dal fornitore.